Art. 37. - Norme Metodologice din 2019 privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naţionale
M.Of. 456
În vigoare Versiune de la: 22 Ianuarie 2025
Art. 37
Pentru elaborarea şi actualizarea procedurilor de sistem/operaţionale structurile ministerului parcurg, în principal, următoarele etape:
a)stabilirea activităţilor care pot fi transpuse în proceduri de sistem/operaţionale şi a persoanelor responsabile cu întocmirea acestora;
b)studierea prevederilor legislaţiei naţionale şi UE, precum şi a reglementărilor NATO, în baza cărora se exercită atribuţiile structurii potrivit domeniilor de activitate;
c)întocmirea Inventarului activităţilor structurii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13;
d)elaborarea proiectelor procedurilor de sistem/operaţionale;
e)analizarea, în cadrul comisiei de monitorizare, a proiectelor procedurilor de sistem/operaţionale, precum şi a codurilor de identificare ale acestora;
f)efectuarea modificărilor apărute în urma analizei asupra procedurilor de sistem/operaţionale;
g)aprobarea procedurilor de sistem/operaţionale;
h)centralizarea procedurilor de sistem/operaţionale, în format electronic;
i)executarea actualizării procedurilor de sistem/operaţionale, de regulă anual, în trimestrul I şi ori de câte ori situaţia o impune.